云南中医药大学2022年度部门决算
目录
第一部分 云南中医药大学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南中医药大学概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南中医药大学成立于 1960 年，是全国第二批成立的高等中医药本科院校。1986 年获硕士学位授予权，2018 年成为博士学位授予单位，更名为云南中医药大学，成为国家中医药临床研究基地；2016年成为云南省人民政府与国家中医药管理局共建高校。学校秉承“崇德和合、博学敦行”的校训精神，已发展成为以中医药为主体、民族医药为特色，以本科教育为基础，研究生教育规模不断扩大，继续教育和对外教育呈现良好态势，医、理、工、管多学科协调发展的综合性中医药大学。
学校先后与 30 多个国家或地区建立了交流合作关系，是云南省中医药国际教育基地、国际科技合作基地，已成为南亚东南亚区域最有影响力的国际传统医药教育交流合作平台。学校建有世界唯一的中医西学博物馆；2017年7月，国家汉办批准设立“孔子学院总部国际（西学）中医文化推广研究基地”，建设的云南省中医药民族医药博物馆是国家中医药文化宣传教育基地、云南省科普教育基地。
2022年11月学校召开第一次党代会，提出今后五年学校工作的总体思路和“1221”战略部署，明确走一条特色发展之路，实施学术兴校、人才强校两大战略，围绕全面提升在云南经济社会发展中的贡献度、迈进西部高等中医药院校先进行列两个目标，开创一个团结奋斗的崭新局面。
1.坚持质量立校、人才兴校、科技强校、特色弘校、文化塑校、服务荣校，走以质量为核心的内涵式发展道路。围绕中医药和相关学科领域开展教育教学、科学研究、文化传承、社会服务等活动，建设氛围浓厚、品位高雅、中医药特色的校园文化。
2.以中医药学科为核心和主体，医、理、工、管等学科交叉、融合、协同发展，大力培育特色学科，积极发展新兴学科、边缘学科、交叉学科，促进中医药学科在传承中创新发展。
3.坚持以师生为本，尊重学术自由，实行党务、校务等信息公开制度，建立重大决策听证及法律顾问制度，推进依法治校。
4.学校定位为医学类教学型大学，逐步发展为教学研究型大学；办学层次以本科、研究生为主。
5.以人才培养为根本任务，依据国家、行业及学校各专业人才培养标准，确定人才培养目标，制定专业人才培养方案，逐步推行学分制，组织实施教育教学活动。
6.学生完成人才培养方案规定的学业，经考核合格，依法颁发毕业证书，授予学位证书。
7.围绕中医药民族医药及相关资源，积极开展基础研究和应用研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，为云南中医药事业和健康产业发展提供智力技术与人才支撑。
8.学校积极开展留学生教育，促进中医药教育国际化，推动中医药走向世界。
9.积极与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织以多种形式开展合作办学。
10.学校加强对直属附属医院的领导，支持非直属附属医院的建设和发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面系统深入学习领会党的二十大精神，认真落实“第一议题”、党委理论学习中心组学习、“周四学习日”、中心组学习巡听旁听制度，持续巩固深化拓展党史学习教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
2.严格履行管党治党、办学治校主体责任，坚持和完善党委领导下的校长负责制，落实落细中央、省委决策部署和学校重点工作。精心组织召开学校更名大学后的第一次党代会，选举产生新一届“两委”委员，科学谋划未来五年和今后一个时期的发展思路、奋斗目标和主要举措。强化顶层设计，研究制定学校“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要及实施方案。
3.落实坚持立德树人根本任务，加强学校内涵建设。全面落实“121工程”， “五育并举”人才培养体系，深化新时代研究生教育改革创新，落实本科专业“增A去D”行动。继续推进创新创业工作，严格落实就业工作 “一把手”责任制，书记校长牵头开展访企拓岗。
4.主动服务社会，推动地方经济发展。努力提高科技、医疗水平，助力“健康云南”，服务地方经济。持续做好乡村振兴工作，推动地方经济发展。继续选派工作队员参与乡村振兴工作，将怒江州中医医院建设为学校实习医院，挂牌建设2个专家工作站，持续帮扶推进丙中洛标准化党员活动室、中医馆等项目建设。产学研用深度融合，社会服务显实效。
5.深化拓展合作与交流，开创对外合作新局面。深入推进中国-缅甸、中国-老挝中医药中心、国家中医药服务出口基地建设。澜沧江湄公河区域传统药物资源数据库上线。推广中医药对外教育双语线上课程，建设中医药线上短期培训平台。与老挝卫生部传统医药研究院签订合作协议，深化与泰国皇太后大学等机构在传统医药领域的交流合作。
6.加强服务保障能力，改善校园环境。持续完善内部治理体系，完成大学章程修订，学校企改工作通过教育厅验收合格，强化后勤规范化管理，加强图书文献信息资源建设。完成一期无线网络升级改造，全面推进网络安全和信息化工作，实现基础数据管理。
7.持续建设平安校园，精细精准落实疫情防控措施，筑牢校园疫情防控阵地。加强学校政治保卫、治安综合治理、消防安全管理工作，校区安全有序无事故。
8.加大保障投入力度，呈贡校区新增办学用地取得实质性突破。完成二期预留项目学生公寓B栋工程初步设计。全面完成化债目标任务，获得化债奖补资金用于校区建设、内涵建设。困难学生资助政策全面落实，完成白塔校区篮球场修缮、呈贡校区学生宿舍护栏加装，增设晾衣棚等设备。“云中和合一站式学生社区”列为全省首批试点项目。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
学校共设置47个内设机构，包括：党政管理机构16个：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、统战部、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、研究生处、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、离退休工作处、保卫处、资产处；群团组织3个：工会、团委、妇联；教学机构13个：基础医学院、中药学院、第一临床医学院（第一附属医院）、第二临床医学院（针灸推拿康复学院、第二附属医院）、护理学院、人文与管理学院、民族医药学院、信息学院、马克思主义学院、继续教育学院、体育部、国际教育学院、外语部；教辅及保障机构13个：高等教育研究评估中心、基建办公室、科研实验中心（由科技处管理）、成果转化与社会服务办公室、就业创业指导中心、学报编辑部、图书馆、后勤服务集团/校医院（合署）、档案馆（由办公室管理）、实验实训中心（由教务处管理）、学生中心、课程中心、教师中心；职能部门党委1个：职能部门党委；直属单位党委1个：直属单位党委。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南中医药大学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南中医药大学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南中医药大学2022年末实有人员编制931人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制931人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员851人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休9人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员417人（离休0人，退休417人）。
实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附表，学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南中医药大学2022年度收入合计576356148.21元。其中：财政拨款收入444955588.80元，占总收入的77.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入108146915.49元（含教育收费，占总收入的18.76%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23253643.92元，占总收入的4.03%。与上年相比，收入合计增加74407743.89元，增长14.82%。其中：财政拨款收入增加94307060.80元，增长26.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少15046172.76元，下降12.21%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4853144.15元，下降17.27%。学校主要收入来源为财政拨款和事业收入，收入增减变动原因如下：
1.财政拨款收入增加94307060.80元，增长26.90%；增加的主要原因为：一是学生人数持续增加，生均经费拨款相应增加；二是财政预算管理一体化改革影响上年结转结余有所增加；三是学校完成2021年度化债目标任务获得化债奖补资金。
2.事业收入减少15046172.76元，下降12.21%。其中：
教育事业收入减少的主要原因：财政预算一体化改革要求财政专户资金在实际支付时确认收支，本年因使用专户资金减少致确认的教育事业收入减少。
科研事业收入增加的主要原因：学校进一步加强项目管理和指导，新获批立项的国家自然科学基金项目、其他科研专项等项目较2021年有所增加，收入相应增加。
3.其他收入减少4853144.15元，下降17.27%。减少的主要原因为：一是2022年落实税务机关在疫情防控期间减免税收政策的要求，商铺、场地租金收入较上年减少。二是非同级财政拨款收入较2021年减少。
二、支出决算情况说明
云南中医药大学2022年度支出合计590638371.70元。其中：基本支出291401866.86元，占总支出的49.34%；项目支出299236504.84元，占总支出的50.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加37196208.79元，增长6.72%。其中：基本支出增加46423058.45元，增长18.95%；项目支出减少9226849.66元，下降2.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增减变动的主要因素为：一是学校呈贡校区二期全面投入使用后，校区运行成本增加，基本支出增加；二是社会保障缴费中的养老保险缴费和职业年金缴费，2022年根据相关政策进行了基数调整，较2021年支出增加；三是随着疫情防控常态化，科研项目及教学专项的科研业务、专用设备购置等工作有序开展，专用设备购置等项目支出增加；四是2021年学校被评为“省级文明校园”，按照相关政策给予发放全校教职工“文明校园奖励”，2022年无此项支出，项目支出总体有所减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南中医药大学正常运转的日常支出291401866.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出235912875.43元，占基本支出的80.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55488991.43元，占基本支出的19.04％。学校进一步落实“过紧日子”要求，严格事前审批制度，控制规模及压减一般性支出，但呈贡校区二期的全面投入使用和学生人数增加，办学成本随之增加，基本支出有所增加。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南中医药大学为完成特定的教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299236504.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于学校科学技术、中医（民族医）药、组织事务人才发展专项以及保障学校实现事业发展目标的其他专项工作的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南中医药大学2022年度一般公共预算财政拨款支出416070734.69元，占本年支出合计的70.44%。与上年相比增加7377212.03元，增长1.81%，主要原因：一是学生人数持续增加，随着生均经费拨款增加支出相应增加；二是各部门协同对项目实施“全过程”跟踪管理，通过层层落实责任、切实盘活存量资金，有效促进了项目支出的预算执行。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4732864.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于高层次人才培养支持计划项目支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出341348258.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于：(1)教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等工资福利支出178108101.80元；（2）学生的助学金等对个人和家庭补助支出40182476.50元；（3）学校运行运转所需的办公费、印刷费、水电费等商品服务支出76874830.43元；（4）学校建设所需的房屋建筑物购建、设备购置等资本性支出46182849.72元。
6.科学技术（类）支出23927447.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,主要用于专项基础科研、技术研究与开发、科技重大专项以及重点研发计划等项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出16062551.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%,主要用于离休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出14853567.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%,主要用于中医（民族医）药专项、卫生健康人才培养培训-农村订单定向医学生免费培养项目等支出。
10.节能环保（类）支出40015.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,主要用于省级节约降耗节约型示范单位补助项目支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类106030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,主要用于高层次人才引进计划—产业人才培养项目、云岭产业技术人才培养对象项目、省中药饮片产业发展专项项目的支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出15000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为647900.00元，支出决算为318211.95元，完成年初预算的49.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算315035.95元，占总支出决算的99.00%；公务接待费支出决算3176.00元，占总支出决算的1.00%，具体是国内接待费支出决算3176.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南中医药大学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为647900.00元，支出决算为318211.95元，完成年初预算的49.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为315035.95元，完成年初预算的95.90%；公务接待费支出决算为3176.00元，完成年初预算的1.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因学校将进一步落实“过紧日子”要求，厉行节约，控制规模及压减一般性支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加59903.45元，增加23.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增加0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增加0%；公务用车运行维护费支出决算增加59028.45元，增加23.06%；公务接待费支出决算增加875.00元，增加38.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着学校管理车辆使用年限增加，相应维修费费用增加，导致公务车辆运行维持费较上年上涨；随着疫情防控常态化，单位交流洽谈工作增加，接待费支出较上年有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待医院等单位来访洽谈学生就业等工作共4批次37人次用餐发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南中医药大学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年0.00元相同,学校无该项经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南中医药大学资产总额1940833092.57元（资产净值1320625030.14 元），其中，流动资产293195093.74元，固定资产原值1564092551.19元（固定资产净值968315783.51元），对外投资及有价证券2017160.00元，在建工程5132198.58元，无形资产原值73404276.82元（无形资产净值48972982.07元），其他资产2991812.24元（其他资产净值2991812.24元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114891978.60元，其中固定资产增加121854180.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋16767.90平方米，账面原值47522082.68元，实现资产使用收入9245153.44。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度学校政府采购支出总额64135839.33元，其中：政府采购货物支出53757534.00元；政府采购工程支出3261465.33元；政府采购服务支出7116840.00元。授予中小企业合同金额12869381.33元，占政府采购支出总额的20.07%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
附件1.云南中医药大学2022年度决算公开报表.xlsx
附件2.云南中医药大学2022年度绩效自评报表.xlsx
附件3.云南中医药大学2022年度国有资产使用情况.xlsx
